院务公开

根据市委巡察工作统一部署，2024年4月7日至5月11日，市委第一巡察组对市第三人民医院进行了巡察，7月24日，市委第一巡察组向市第三人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）加强领导、落实责任

医院党委在市委第一巡察组巡察意见反馈会召开后，成立了巡察整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和有序推进。院党委召开巡察整改专题民主生活会，领导班子及班子成员结合巡察反馈意见，开展对照检查、深刻剖析、批评和自我批评，提出整改措施。

（二）细化分工、明确任务

医院党委制定印发了关于市委巡察反馈意见整改方案，明确抓好巡察整改工作要求。对反馈问题进行逐项梳理，列出问题清单，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖。

（三）加强监督、推动落实

医院党委严格对照整改方案，收集巡察整改落实材料，定期听取巡察整改工作情况报告，专题研究巡察整改工作推进及反馈意见的落实，纪委落实定期督导，做到整改问题不遗漏，整改问题件件有落实、事事有回音。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况

1.贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求有差距

整改情况：

（1）强化政治引领，提高政治站位。院党委开展加强党对公立医院的全面领导相关文件学习。针对中央、省委、市委76次项决策部署工作进行传达学习和研讨，研究贯彻落实意见并督促工作落实。严格落实党委会“第一议题”制度和中心组理论学习，制定《党组织会议落实第一议题制度》《2024年党委理论学习中心组及干部职工理论学习意见》，明确学习研讨任务和内容。

（2）紧扣主责主业，认真组织学习《四川省推动公立医院高质量发展实施方案》、省卫生健康委《公立医院“六提升”行动工作指南》等上级卫生健康工作部署要求，2024年卫生健康工作会议精神及部署要求23次，结合医院做出任务分解，要求各部门对标任务抓落实。

（3）明确意识形态工作分管领导，压实领导班子成员“一岗双责”，将意识形态工作纳入院领导、党支部、科室年度目标任务考核指标。开展党务干部意识形态工作培训，提升意识形态履责能力。每月开展意识形态风险点梳理排查，制定风险点防范处置措施。2024年党委2次专题研究意识形态领域风险。强化舆情监测技术支持，实施7×24小时排班监测网络舆情，及时捕捉可能存在的风险隐患，做到早发现早处置。

2.推动公立医院高质量发展有差距

整改情况：

（1）认真学习研究党对公立医院全面领导相关文件，开展医院“十四五”规划中期调整，2024年下半年专题研究重点工作30次。印发《2024年度国家三级公立医院绩效考核目标任务》，落实与12个指标牵头科室目标责任书签订，明确工作责任。进一步健全三级公立医院绩效考核工作机制，制定《三级公立医院绩效考核结果运用实施细则（修订）》，强化考核结果运用，2023年度我院国家三级公立医院绩效监测评价等级提升至B+级。

（2）制定《职工在职攻读博士学历学位管理办法》《高层次人才岗位激励资金考核管理办法》，召开高层次人才沙龙，促进人才激励和交流。与高等医学院校开展合作。制定《临床师资能力提升培训方案》，与2个高等院校达成师资能力提升培训和开设临床专业全程教学班初步意向。邀请四川省肿瘤医院等多名专家来院，开展全院医务人员科研能力提升培训。修订《科研经费管理规定》，2024年组织申报科研项目85项，科研论文最高IF值15.3，获批科研经费同比增加53%。

（3）按照“强专科、优综合”建设思路，制定修订《临床专科能力建设发展规划（2023—2025年）》等4个方案。与1个国内头部医院达成学科共建，聘任2个名专业教授作为神名誉主任，与四川大学华西医院共建神经外科工作室。促进学科融合发展，成立脑血管病中心等5大中心，组建2个专病中心，打造神经疾病诊疗中心，2个科室获批立项建设“川渝共建”临床重点专科，1个科室完成市级临床重点专科终期验收，5个科室立项建设院级临床重点专科。制定《提升临床专科医疗服务能力与质量工作方案》，2024年前三季度开展新技术46项。相同分组器统计下，CMI值2024年较2023年同期增幅2.3%。

（4）开展两期全院干部职工医疗服务品质提升培训。通过社会满意度评价等多渠道收集患者意见建议，针对性提出改进举措。终止“互联网智慧药房服务”合作，恢复流转药品在门诊药房的配备使用。强化第三方后勤服务公司管理，清退不合格保洁服务人员，完成担架队使用情况调研分析，实施“担架服务绩效方案”。制定《医疗风险管理方案》，多维度管理医疗风险；严格执行医疗核心制度，开展医疗服务投诉分析会、院内缺陷委员会讨论追责；开展投诉个案通报，督促各科室举一反三，引以为戒。

3.深化医药卫生体制改革成效不够明显

整改情况：

（1）利用信息系统，监测临床路径入径数据及完成质量；开展临床科室临床路径管理培训，制定《实施临床路径管理月考核规定（2024年版）》，增加临床路径管理病种，截至2024年12月已有169个病种纳入管理，实现临床路径管理病例数占出院病人总数比例达到30%的规定。

（2）根据贡井区医联体药品、耗材统一遴选配送企业服务项目要求，开展4次对药品耗材统一供货商的监督和考核，根据考核结果对1家供应商进行预警提醒。紧密联系成员单位，创建成员单位沟通群，及时对配送企业服务质效的反馈意见，纳入配送企业季度考核。牵头完成对各基层医院欠费清单的收集，到属地政府协调付款事宜，属地政府组织多方会议协商付款方案。

（3）按照《集中整治违法违规获取医保基金三年专项行动实施方案》要求，开展专项自查自纠5次。强化医保常态化监督，坚持医保科每月抽查复查，按季度通报全院医保情况。启动医保管理评比工作，落实奖惩。开展院级及医联体单位的医保物价政策、DRG知识培训2场，持续开展《自贡市医疗服务价格项目汇编（2023版）》、新增医疗服务项目、价格动态调整等方面的日常专项政策指导培训。申报医保成功备案62个病种、71种术式，助力提高医保基金使用效能。依托院端医保智能审核系统，正式上线第一批互斥医嘱共计46条，印发《医保智能审核管理规定》，不断健全医保智能审核管理机制。

4.防范和化解风险隐患存在短板

整改情况：

（1）定期组织召开经济运行分析会，提出缓解资金压力，防范债务风险具体措施。2024年12月资产负债率较同期下降。组织开展覆盖区域城市医疗集团运营管理专科知识培训，开展院科两级专科运营分析会，加强院内运营管理。开展药品耗材专项整治行动，降低成本；实施能源托管，加强能源管控。通过建强特色专科，优化服务流程等措施，扩大医疗服务品牌效应范围。以临床重点专科建设为抓手，开展“互联网+护理服务”等服务，提升医疗服务能力。深入推进城市医疗集团建设，成为四川省医院协会城市医疗集团分会会长单位。大力推进多元化经营，医院全资子公司开展医养服务中心经营等业务，进一步拓宽非医疗收入渠道。以“稳主业、找增量、调结构、降成本”为总体思路，采用零基预算方法设定2025年预算目标。2024年共发布预警提醒12月次，提升运营精细化管理水平。狠抓成本管控，修订《医用耗材管理制度》；替换耗材27种、用量较大的常规物资4种。

（2）传达学习环保工作部署和开展医疗机构医疗废物管理培训，强化干部职工环保履责意识。重新设计安装济慈医疗部马吃水卫生服务中心污水处理设施，2024年8月整改问题已销号。修订《从事放射工作人员管理办法》及管理流程，建立从事放射工作人员管理台账，安排专人管理，持续完善从放人员健康档案，医院成立放射防护管理委员会，对放射防护管理工作的有序推进提供保障。

（3）成立网络安全和信息化领导小组，提高网络安全重视程度。开展两次网络安全培训，提升干部职工网络安全意识。安排专人监测大数据智能安全平台，及时处理高危漏洞。购买网络安全服务，引入专业团队实时监测平台，提高处置效率，防范安全隐患。截至2024年12月已完成4个核心业务系统的三级等保测评工作。顺利参加2024年全市网络安全攻防演练。加大网络安全投入。追加近300万投入，更换7个老旧设备，新购9个网络安全服务。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题

5.履行主体责任有差距

整改情况：

（1）在党委会上开展加强党对公立医院的全面领导相关文件学习及中央、省市纪委全会精神学习，对医院全面从严治党工作进行安排部署，强化全面从严治党意识。印发《2024年党建和党风廉政建设工作要点》，将各项任务分解细化牵头院领导和责任科室，做到分工具体、任务明确、责任清晰，形成层层负责的责任体系。

（2）压紧压实全面从严治党、党风廉政建设责任，党委会上分别听取所有院领导对落实党风廉政建设责任制落实情况的汇报。医院纪委紧盯“关键环节”和重点部门，印发《廉洁风险防控目录和防控措施（2024版）》，开展廉洁风险动态排查，查找187项职权，制定331个廉洁风险点，391条防控措施。加强日常监督，围绕关键环节和重点工作，纪检工作监督125次。督促项目建设监理和过控单位人员履职，进一步控制成本，防范廉洁风险。

（3）通过会议、晨交班、文件等多种形式对开展典型案例通报学习，用身边事教育身边人，形成有力震慑。印发《清廉医院建设方案》，持续实施廉洁文化“125清风工程”，通过“三医廉声”微信公众号发布全面从严治党和党风廉政建设学习资料116篇，每月编制《反腐倡廉学习资料》组织全院干部职工进行学习。以《以案为鉴知敬畏，明纪守规促担当》为主题，组织管理干部及党员进行党纪警示教育活动。在重要会议中播放医疗领域相关警示视频，引导干部职工廉洁从业。

6.监督责任落实有差距

整改情况：

（1）医院党委积极向主管部门及组织部门汇报现有班子情况，2025年1月，医院党委对领导干部分工进行调整，纪委书记分管纪检监察工作。班子成员进行AB角分工，建立沟通机制，进一步压实责任。

（2）按照《干部落实党风廉政建设责任制报告制度（试行）》要求，2024年20名中层干部对落实党风廉政责任情况进行汇报。医院纪委2024年分层分类对关键岗位和重点部门开展6场次专题廉洁教育，一对一谈心谈话等提醒教育100余人次。组织领导干部谈心谈话和年轻干部廉洁教育工作，谈心谈话200余人次。开展党建、党风廉政查房，提升全院党支部书记履行党建及党风廉政建设工作能力。印发《行风建设工作方案（2024年版）》，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作、群众反映强烈问题专项整治行动、推进整顿医疗秩序维护人民群众健康权益专项行动，成立领导小组，印了工作方案，明确整治重点，开展专项整治。将《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》纳入各级各类执业培训教育活动，将遵守情况纳入绩效考核，提高医务人员依法执业意识。

7.项目监管不严

整改情况：

（1）每月组织采购工作人员学习《四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案》等相关文件，要求严格按规范在招采平台进行线上采购，截至2024年12月，已实现全口径线上采购。加强医用耗材采购管理，组织耗材采购专管员全覆盖对现有医用耗材试剂进行价格对比检查。经检查，医院执行的采购价格均未高于联动参考价、既往成交价。在招采平台联动参考价格内与医药企业进行自主议价采购，严控采购成本。追回多支付的采购资金。

（2）严格按照约定代理费服务费用按国家有关规定进行履约。印发《采购代理机构管理办法和考核评价制度》，对代理机构收取代理服务费对象和收取标准做规定。建立政府采购项目代理服务费收取情况监督台账，针对存在问题已落实整改，截至2024年12月，没有出现未按《委托代理协议》执行的代理机构。

（3）组织采购科工作人员每月学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关文件。形成定期检查机制，从2024年4月起，每月安排合同专管员在四川政府采购平台检查合同公示时间。针对合同公告不及时问题已落实整改。

8.执行财经纪律不严

整改情况：

（1）按照医院《关于进一步加强公务接待审批和报销管理工作的通知》等要求，对近5年公务接待情况进行清理及全面自查。开展《党政机关国内公务接待管理规定》培训，完善公务接待办公审批流程。增设专岗开展公务接待报销审核，做好事前审核监督，进一步规范日常管理，对不符合规定的不予审批报销。

（2）开展中层干部现金管理政策学习，进一步强化现金管理意识。修订《现金管理制度》，强化财务监督与执行，拟定个人特殊情况领取现金申请单，加强现金管理，2024年7月起未以发放现金。

（3）医院成立应收账款管理工作小组，指导开展应收账款清理与催收，已建立4项管理台账。印发《往来款项管理暂行办法》，加强应收账款催收与管理，收回未按时拨付的医疗救助款、大病补保。针对个别信息不全，摘要不全的应收账款，明确会计摘要录入关键要素，建立规范标准指导今后会计核算工作。对两笔应收账款不清的项目进行核查，并上报审批部门核销。医院应收账款余额，已与市区两级医保部门对接，已逐步还回医院医保款。

9.固定资产管理不规范

整改情况：

修订《固定资产管理办法》，补充完善实物、账务管理规范的要求，细化资产报废的流程。成立资产清查工作专班，统筹推进国有资产清查规范管理工作。通过实物资产盘点、资产信息系统对比等方式完成单位自查，形成《行政事业单位待核实资产明细表》以及资产清查报告并上报卫健主管部门。成立资产清查工作专班，对房屋、土地等资产进行清查，进行分类登记，将已拆除的原门诊楼列入了《行政事业单位房屋土地资产盘点表》上报卫健主管部门。

（三）聚焦基层党组织建设情况

10.班子建设有待加强

整改情况：

（1）召开党委扩大会，组织院领导及中层干部学习“国家党委会和院长办公会议事规则”，进一步加强班子依法依规决策意识。严格执行《院长办公会会议议事规则》，“三重一大”事项及其他需要党委研究的事项均提交党委会审议。修订《“三重一大”事项集体决策制度》《党委会议议事规则》《院长办公会议议事规则》《党委会决策事项督办管理规定》，进一步明确上会重大金额及议事流程，明确党委会决议督办流程及责任履行，做到决策执行监督一体推进。

（2）印发《关于调整医院领导班子成员分工的通知》，明确领导负责工作和分管工作，做到分管范围权责明晰。建立常态化机制，医院班子落实一年两次谈心谈话。

（3）强化学习观念。党委会针对中央、省委、市委决策部署工作，及时进行传达学习，研究贯彻落实意见并督促工作落实，组织开展党委理论学习中心组集中研讨12次。印发《2024年党员领导干部联系党支部工作的通知》，落实院领导联系党支部全覆盖。2024年医院各班子成员紧扣医院发展目标，研究创新举措，将创新举措成效列入党支部年度目标考核中。实施领导干部联系党支部、科室、人才工作一体化推进，建立医院临床重点专科评价体系、推进医用耗材专项治理等10余项切实有效的创新举措，持续推动医院创新发展。医院党委对容错纠错政策进行宣传，调动干部职工干事创业积极性。完善意见建议反馈机制，修订《满意度绩效考核实施方案》，开展患者及员工社会满意度评价，在医院内网设立职工匿名意见箱，开展职代会前员工意见建议征集，收集意见建议近400条，均做到分发、整理及反馈。

11.选人用人规范化建设不够

整改情况：

（1）组织领导班子及职能科室负责人专题学习《四川省事业单位领导人员管理办法》《自贡市干部选拔任用监督检查和责任追究实施细则》《事业单位人事管理回避规定》等有关文件，明确干部选任工作中应遵循的原则和标准。强化干部日常调研。召开高层次人才沙龙、青年职工沙龙，促进人才之间的交流，及时掌握骨干人才动态。开展新提拔干部试用期半年工作情况汇报和试用期满现场述职，医院班子及时掌握试用期干部履职情况。2024年个别干部选拔任用时，严格执行“凡提四必”，认真执行新提拔干部任前档案审核。

（2）制定《干部职工因私出国（境）管理办法（暂行）》，明确中层干部因私出国审批流程，对中层干部因私出国（境）证件由医院统一管理，一般职工实行备案管理。建立出国（境）证件使用保管登记台账，要求中层干部证件由组织部门统一保管，对无证件或证件已过期的，要求干部填写承诺书，保证党委全面掌握干部证件情况，避免遗漏情况发生。

（3）采取集中学习+个人自学形式，开展干部管理科室工作人员相关政策法规学习，促进干部管理工作规范性。对医院现有人力资源情况进行调研并形成分析报告，医院党委专题研究2025年人才情况。开展“人才月”活动，进一步加大人才政策宣传力度，营造良好的人才氛围，完成三箐人才结业考核、年度考核和选拔工作。组织科研能力培训、服务能力培训，进一步提升青年人才科研能力水平和医疗服务能力。制定《职工在职攻读博士学历学位管理办法（试行）》，进一步规范学历提升管理。进一步完善人才激励机制。修订完善《高层次人才岗位激励资金考核管理办法》，保证高层次人才培养与引进工作高效、有序、规范进行。修订全日制本科规培生及以上人员安家费等政策待遇，提出对贯彻落实住院医师规范化培训“两个同等对待”政策。开展绩效动态优化与调整。编制2024年度绩效动态调整方案，累计开展54项动态调整项目，优化职工薪酬水平。加大对职工的关心关爱，通过民主程序选举新一届工会会员代表，更好地代表职工利益。重视职工能力建设和素质培养，开展技能操作竞赛，评选奖项20余个。开展季度岗位明星评选活动，评选150余人次。持续开展职工关心慰问活动，建立单身青年联系群，开展暑期亲子子女研学活动，增强职工归属感。

（4）强化组工干部责任意识教育，开展《四川省事业单位领导人员管理办法》《自贡市干部选拔任用监督检查和责任追究实施细则》及相关政策法规学习。在2024年个别干部选拔任用工作中，认真梳理干部职数，做到动议方案与上报审批请示一致。加强新任干部管理，开展试用期满考核，20名中层干部进行党风廉政建设责任制报告。对2019年以来干部选任工作进行自查梳理，对干部选拔任用过程中的资料归档顺序不够准确，已完成整改。加强档案管理人员对《中华人民共和国档案法实施条例》、医院人事档案管理等制度的学习，进一步提升档案业务能力。启动人事档案全面清查与整理，对现任中层干部“三龄两历一身份”进行核查，针对档案中存疑或需进一步明确的事项，进行专项认定。

12.基层组织建设存在短板

整改情况：

（1)认真落实《党组织落实“第一议题”制度》，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，作为医院党委会、党（总）支部委员会议及其他党内重要会议的第一个议题。成立医院发展委员会，从院级层面加强党的建设，对医院重大发展问题提供决策依据，促进医院健康发展。印发《科室重大问题决策制度》《党支部开展科室重大问题决策规则》，进一步发挥党支部政治引领，发挥好战斗堡垒作用。把好党建引领先锋模范作用发挥，制定《关于规范推优评先活动的有关规定》，党委统筹推进医院年度评先评优，6个党支部、6名基层党务干部、12名党员获得医院及卫生健康系统党内先进。抓好党建业务融合推进，制定《党支部党建活动考核办法》，落实多维度开展党建活动。修订《党支部目标任务考核办法（2024版）》《党（总）支书记述职评议考核办法》，提升党建服务事业发展能力。开展党建品牌选树，脑血管病中心党支部党建品牌获得卫生健康系统2024年“十大党建品牌”。开展业务骨干赴泸州两家医院开展党建业务融合学习。邀请西南医科大学附属医院专家来院对党务干部开展《如何抓好党建业务融合经验分享》的党务业务融合知识培训，增强了党建带动业务工作开展的工作能力。

（2）开展全院党支部“三会一课”书写规范清理，责成支部在后续工作中完善整改。落实每月党总支指导、党支部半年和全年考核，确保基层党组织工作规范开展。将2024年党务干部胜任力培训纳入医院2024年OKR项目，开展6期党务干部培训，强化党员发展、“三会一课”、意识形态及宣传工作意识，提升工作能力，参训人员满意率达到95%以上。修订《党支部目标任务考核办法（2024版）》，将“三会一课”开展情况纳入党支部及党总支考核，考核结果作为党务干部绩效待遇、评先评优的重要依据。

（四）聚焦巡察整改和成果运用情况

13.整改责任落实有差距

整改情况：

（1）认真落实《党组织落实“第一议题”制度》，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神等内容，作为医院党委会、党（总）支部委员会议及其他党内重要会议的第一个议题。修订《党支部目标任务考核办法（2024版）》等4个党建工作制度，提升党建服务事业发展能力。按照“强专科、优综合”建设思路，制定修订《临床专科能力建设发展规划（2023—2025年）》等4个方案。与1个国内头部医院达成学科共建，聘任2个国内头部医院专业教授作为名誉主任，与四川大学华西医院共建神经外科工作室。促进学科融合发展，成立脑血管病中心等5大中心，组建2个专病中心，打造神经疾病诊疗中心，2个科室获批立项建设“川渝共建”临床重点专科，1个科室完成市级临床重点专科终期验收，5个科室立项建设院级临床重点专科。制定《提升临床专科医疗服务能力与质量工作方案》，2024年前三季度开展新技术46项。相同分组器统计下，CMI值2024年较2023年同期增幅2.3%。开展“互联网+护理服务”等7项便民服务，进一步提升群众就医感受。开展人文护理关怀服务，印发《“人文护理示范病房”试点工作实施方案》，确定4个在建“人文护理示范病房”实施6S管理，制定人文护理制度近60项。开展3项特色陪护服务。修订《院领导联系科室制度》，2024年院领导通过联系科室收集职工意见建议69条，强化与一线的联系。进一步明确公务接待流程、审核标准。增设专岗开展公务接待报销审核，做好事前审核监督，对不符合规定的不予审批报销。

（2）制定《巡察整改工作制度》坚持定目标、定任务、定人员、定时间、定奖惩的“五定”工作机制，按要求推进巡察整改工作各项措施。党委严格对照整改方案，落实领导小组办公室每月督促各责任科室上报整改时限内工作完成情况，收集巡察整改落实材料。

三、下一步整改工作安排

（一）强化党的领导，推动全面从严治党向基层拓展

医院党委将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把同党中央保持高度一致、正确执行党的路线方针政策和重大决策部署作为最重要的政治原则，严肃党内政治生活，压紧压实“两个责任”，加强班子能力建设，完善基层组织内涵，推动全面从严治党向基层拓展，引领党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）严明纪律规矩，确保巡察整改稳步推进

医院党委将运用市委巡察成果，深入开展纪律教育，牢固树立党员干部党章意识，引导自觉牢记党规党纪，养成纪律自觉，守住规矩底线。院纪委将用铁的纪律整治各种顶风违纪行为，治理各项不作为、慢作为、懒作为行为，做到执纪必严，违纪必纠，有责必问，问责必严。坚决维护纪律和规矩的严肃性，确保巡察整改问题解决到位，整改工作稳步推进。

（三）坚持常抓不懈，保证反馈意见落实到位

医院党委将坚持目标不变、标准不降、力度不减，紧扣反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成整改的事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹；对基本完成整改的事项，紧盯不放，以钉钉子精神抓紧整改到位；对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角，整改工作保质保量按期完成。

（四）构建长效机制，推动医院事业健康发展

医院党委将结合整改，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三，标本兼治，建章立制，构建长效机制，确保政令畅通、令行禁止。把巡察整改与持续巩固深化党纪学习教育成果相结合，促进广大党员干部职工作风转变，提高凝聚力、战斗力和创造力，真正把巡察整改成果转化为推动医院高质量健康稳定发展的强劲动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0813-3303897；电子邮箱1004188279@qq.com 。

                                  中共自贡市第三人民医院委员会

                                           2025年4月30日